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澳门新葡亰安全生产监督管理局 2016年度决算相关说明

第一部分 澳门新葡亰安全生产监督管理局

基本情况

 

   一、部门职能

   承担全区安全生产监督管理职能职责。一是拟订贯彻落实国家和澳门新葡亰关于安全生产方面的法律法规的措施办法,并组织实施;分析和预测全区安全生产形势,协调解决安全生产中的重大问题。二是承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;监督、检查、指导协调澳门新葡亰有关部门和各盟行政公署、市人民政府的安全生产工作;制订和分解落实全区安全生产控制考核目标,并监督执行。三是负责发布安全生产信息,综合管理生产事故调度统计分析和安全生产行政执法工作;根据澳门新葡亰人民政府授权,依法组织重大事故调查处理和办理结案工作;对由部门组织、需经澳门新葡亰人民政府批复的生产安全事故调查报告提出审查意见;监督事故查处和责任追究落实情况,指导全区安全生产应急救援工作;协调重特大事故应急救援工作。四是依法承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任;负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山安全生产工作。五是组织指导安全生产宣传教育工作,负责组织安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;依法组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格考核工作(煤矿矿长安全资格除外)。六是承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地管理原则,依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。七是依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。八是承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。九是组织拟订安全生产科技规划,组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。十是指导协调安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册工作。十一是承担澳门新葡亰安全生产委员会办公室日常工作。十二是承办澳门新葡亰人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置及单位构成情况

   安监局内设办公室、人事处、政策法规与规划科技处、职业安全健康监督管理处、应急救援处、事故统计调查处、安全监督管理一处、安全监督管理二处、安全监督管理三处、和机关党委、应急救援处11个处室。局机关行政编制44名,其中:局长1名、巡视员1名,副局长3名、总工程师1名,副巡视员1名,处级领导职数24名(12正、12副),科级以下2人。工勤编制8名。退休13人。

   安全生产执法监察总队按照澳门新葡亰机构编制委员会《关于成立澳门新葡亰安全生产执法监察总队的批复》(内机编发﹝2014﹞22号)批准,于2014年组建了澳门新葡亰安全生产执法监察总队。

   1.机构性质:事业。

   2.机构规格:正处级。

   3.经费来源:澳门新葡亰财政全额拨款。

   4.人员编制:核定编制14人,其中核定处级领导职数2名(1正1副),科级领导职数6名(3正3副),技术人员6名。截止目前实际在编人数12人。

   5.机构设置:内设3个科级机构,分别是办公室、一支队、二支队,承担公共管理职能。  

 

   第二部分 澳门新葡亰安全生产监督管理局

2016年度部门决算情况说明

   一、关于2016年度预算执行情况分析

   2016年预算收入(财政拨款)1451.3万元,实际支出总计1720.81万元,超支269.5万元,主要是追加劳务费预算。

   二、关于2016年度决算情况说明

   (一)关于收支情况总体说明

   本部门2016年度收入总计1847.37万元,支出总计1,847.37万元。与2015年度相比增加1847.37万元。主要原因是2015年无决算数。

   (二)关于2016年度收入决算情况说明

   本部门2016年度收入合计1,768.91万元,其中:财政拨款收入1766.8万元,占99.88%;其他收入2.11万元,占0.12%。

   (三)关于2016年度支出决算情况说明

   本部门2016年度支出合计1,769.4万元,其中:基本支出871.76万元,占49.27%;项目支出897.64万元,占50.73%。

   (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2016年度财政拨款收入总计1808.52万元,支出总计1808.52万元。与2015年相比增加1808.52万元。主要原因是2015年无决算数。

 

   (五)关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,769.4万元,其中:基本支出871.76万元,占49.27%;项目支出897.64万元,占50.73%。

   (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出871.76万元,其中:人员经费715.19万元和公用经费156.57万元。人员经费包括:一是工资福利支出595.46万元,主要包括:基本工资224.53万元、津贴补贴230.51万元、奖金22.93万元、社会保障费10.7万元、绩效工资26.08万元,其他工资福利支出80.72万元。较上年增加715.19万元,主要原因是2015年无决算数。二是对个人和家庭补助支出119.73万元,包括:退休费73.76万元,抚恤金2万元,住房公积金37.68万元,采暖补贴1.59万元,其他对个人和家庭补助支出4.7万元。公用经费156.57万元,主要包括:办公费21.42万元,印刷费9.19万元,电费4.06万元,邮电费1.41万元,差旅费26.51万元,租赁费0.21万元,培训费0.15万元,公务接待费1.18万元,劳务费23.95万元,工会经费8万元,公务用车维护费9.85万元,其他交通费42.36万元,其他商品服务支出8.3万元,较上年增加156.57万元,主要原因是2015年无决算数。

   (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为130.00万元,支出决算为42.17万元,完成预算的32.44%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为32.57万元,完成预算的29.61%;公务接待费支出决算为9.60万元,完成预算的48.00%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车制度改革,车辆减少。

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出42.17万元,公务用车购置及运行维护费支出32.57万元,占77.24%;公务接待费支出9.60万元,占22.76%。具体情况如下:

   公务用车购置及运行维护费支出32.57万元。其中:公务用车运行维护费支出32.57万元,主要用于燃油费、车辆保险维修、车辆运维费。较上年增加32.57万元,主要原因是实行了公务用车制度改革。财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

   公务接待费支出9.60万元。其中:国内公务接待费9.60万元,接待50批次,共接待960人次。主要用于接待上级工作检查、督查,盟市来人接待等。

   三、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   本部门2016年度机关运行经费支出154.66万元,比2015年增加154.66万元。主要原因是2015年无决算数。         

   (二)政府采购支出情况

   本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额462.39万元,其中:政府采购货物支出67.61万元,比2015年增加67.61万元。主要原因是:购买执法装备;政府采购服务支出394.78万元,比2015年增加394.78万元。主要原因是:中央投资购买执法装备。

   (三)国有资产占用情况

   截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,没有增减变化。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

   1、财政支出绩效目标设定情况

   安全生产专项资金支出项目设立的依据:一是《中华人民共和国安全生产法》《澳门新葡亰安全生产条例》《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)及内蒙古安全生产行政执法规程、培训管理办法等具体规定。二是国家安监局统一部署和工作要求;三是澳门新葡亰安委会中心工作及相关要求;四是本部门开展职能工作的需要及部门发展(工作)规划。

   安全生产专项资金支出项目及绩效目标的设定:一是安全生产教育培训项目,全面提升执法人员、各级领导干部、安全生产管理人员及从业人员的安全水平,杜绝各类违法违规行为,防范事故发生;通过计算机考试提升考试质量。二是安全信息化建设项目,建立高效、可靠的网络体系,及时掌握安全生产动态,提高安全生产监督水平和工作效率。三是安全装备建设项目,配备必要安全生产监管装备,确保安监部门能依法履行安全监管职责。四是新闻宣传工作,普及安全生产法律法规、安全常识,增强人民群众安全意识,防范意识,营造“关心健康、关爱生命、关注安全”的浓厚氛围。五是督导检查工作,督促盟市、旗县和企业落实有关法律法规要求,推动相关责任落实。六是隐患排查工作,为基层单位提供安全管理支撑,提升企业安全管理水平。通过安全专项资金的投入,强化全区安全生产监管,全面完成国家和澳门新葡亰党委、政府下达的安全控制指标,促进全区安全生产形势平稳。

   2、绩效监控和绩效评价工作开展情况

   预决算编制方面,较好地完成了预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理等工作。

   支出绩效方面,一是有力保障了机关、事业正常运转。二是厉行节约,“三公”经费同比下降。三是节能降耗,水、电、气、燃油节能降耗有所下降。

   财务管理方面,进一步完善了机关财务管理规章制度,会计核算和账务管理状况良好,严格执行政府采购制度。

   绩效管理工作开展方面,部门自评工作开展和评价结果运用规范,评价结果为好。

   3、绩效评价结果运用情况

   我局高度重视预算绩效评价结果运用,以绩效评价反馈为切入点,逐步建立完善的制度机制。一是建立健全预算支出绩效评价结果反馈整改机制。根据绩效评价结果查漏补缺,进一步完善相关管理制度,改进管理措施,提高管理水平。二是建立健全绩效评价结果与预算安排有机结合机制。将绩效评价结果作为安排以后年度作预算的重要依据,优先考虑和重点支持绩效评价结果好的项目,减少绩效评价结果差的部门项目预算安排,取消无绩效或低绩效项目,优化资源配置。三是建立健全绩效问责机制。将预算绩效管理纳入对局内处室及下属事业单位绩效评估范围,作为实施行政问责的重要依据。

 

 

 

第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式:

   联系人:云琴    联系电话:0471-4825190

 

   附件:

 

 

澳门新葡亰安全生产监督管理局

2017年8月14日